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2017年菏泽市林业局部门预算
点击:1483 发布日期:2017-3-16 16:03:23 作者:菏泽市林业局

2017年菏泽市林业局

    

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分: 2017 年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分:2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:

 

 

 

一、主要职能

菏泽市林业局是市政府组成部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)负责全市林业产业及其生态建设的监督管理工作,负责林业系统自然保护区、国有林场、苗圃和森林公园的监督管理。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、荒漠化防治工作。

(三)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(四)承担着全市森林资源保护发展监督管理和组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

(五)承担着中国林产品交易会的有关工作。

(六)负责管理市级林业资金并监督全市林业资金的使用及林业系统科技教育培训工作等。

二、部门预算单位构成

菏泽市林业局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。纳入菏泽市林业局 2017 年部门预算编制范围的单位详见下表:

 

纳入菏泽市林业局2017 年部门预算编制范围的单位汇总表

 

序号

单位名称

备注

1

菏泽市林业局局机关

 

2

菏泽市林业科学研究所

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017 年部门预算表

 

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款

1146.17

一、农林水事务

1037.19

一般公共预算

1144.17

    林业

1037.19

政府性基金预算

 

行政运行

756.71

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

2

    林业事业机构

157.18

国有资本经营预算

 

动植物保护

5

二、财政专户管理资金

 

林业科技推广

7.5

三、事业收入

 

湿地保护

5

四、事业单位经营收入

 

林业执法与监督

5.5

五、其他收入

 

林业产业化

5

 

林业质量安全

8

 

 

其他林业支出

87.3

 

 

二、医疗卫生

52.73

 

医疗保障

52.73

 

 

行政单位医疗

43.93

 

 

事业单位医疗

8.8

 

 

三、住房保障支出

56.25

 

 

住房改革支出

56.25

 

 

住房公积金

56.25

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1146.17

本年支出合计

1146.17

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1146.17

支出总计

1146.17

 

2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

                                         单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款

1146.17

一、工资福利支出

901.36

一般公共预算

1144.17

基本工资

273.92

政府性基金预算

 

津贴补贴

332.39

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

2

绩效工资

96.77

国有资本经营预算

 

社会保障缴费

198.28

二、财政专户管理资金

 

二、商品和服务支出

105.26

三、事业收入

 

办公费

3

四、事业单位经营收入

 

印刷费

3

五、其他收入

 

水电费

3

 

 

培训费

2

 

 

邮电费

3.5

 

差旅费

15.55

 

 

会议费

5

 

 

公务接待费

10.15

 

 

专用材料费

3

 

 

工会经费

14.06

 

 

公务用车运行维护费

40

 

 

其他商品和服务支出

3

 

 

三、对个人和家庭的补助

56.25

 

 

住房公积金

56.25

 

 

四、其他资本性支出

16

 

 

办公设备购置

16

 

 

五、其他支出

67.3

 

 

其他支出

67.3

本年收入合计

1146.17

本年支出合计

1146.17

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

收入总计

1146.17

支出总计

1146.17


3. 2017年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

004478722

菏泽市林业局

1146.17

1146.17

1146.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2017年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

213

 

 

004478722

农林水事务

1037.19

913.89

123.3

 

 

 

 

02

 

004478722

林业

1037.19

913.89

123.3

01

004478722

行政运行

756.71

756.71

 

04

004478722

林业事业机构

157.18

157.18

 

06

004478722

林业技术推广

7.5

 

7.5

 

 

11

004478722

动植物保护

5

 

5

 

 

 

 

12

004478722

湿地保护

5

 

5

 

 

13

004478722

林业执法与监督

5.5

 

5.5

 

 

 

 

 

 

18

004478722

林业质量安全

8

 

8

 

 

 

 

 

 

21

004478722

林业产业化

5

 

5

 

 

 

 

 

 

99

004478722

其他林业支出

87.3

 

87.3

 

 

 

 

210

 

 

004478722

医疗卫生

52.73

52.73

 

 

 

 

 

 

05

 

004478722

医疗保障

52.73

52.73

 

 

 

 

 

 

 

01

004478722

行政单位医疗

43.93

43.93

 

 

 

 

 

 

 

02

004478722

事业单位医疗

8.8

8.8

 

 

 

 

 

221

 

 

004478722

住房保障支出

56.25

56.25

 

 

 

 

 

 

02

 

004478722

住房改革支出

56.25

56.25

 

 

 

 

 

01

004478722

住房公积金

56.25

56.25

 

 

5. 2017财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项  目

2017年预算

在职人员工资

703.08

在职人员工资

703.08

社会保障缴费

198.28

社会保障缴费

198.28

日常公用支出

57.26

日常公用支出

57.26

对个人和家庭的补助支出

56.25

对个人和家庭的补助支出

56.25

苗木项目

65.3

苗木项目

65.3

市林交会办公室业务费

9

市林交会办公室业务费

9

林木良种引进推广费

7.5

林木良种引进推广费

7.5

食用林产品安全支出

8

食用林产品安全支出

8

市森林公安办案工作经费

5.5

市森林公安办案工作经费

5.5

湿地保护经费

5

湿地保护经费

5

市林业产业管理办公室业务费

5

市林业产业管理办公室业务费

5

林业事业站业务费

8

林业事业站业务费

8

全市林业场圃管理经费

8

全市林业场圃管理经费

8

全市美国白蛾等有害生物监测及防治支出

5

全市美国白蛾等有害生物监测及防治支出

5

其他专项项目

5

其他专项项目

5

6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

213

02

01

004478722

行政运行

756.71

756.71

706.65

 

50.06

 

 

 

04

004478722

林业事业机构

157.18

149.18

141.98

 

7.2

8

 

 

06

004478722

林业技术推广

7.5

 

 

 

 

7.5

 

 

11

004478722

动植物保护

5

 

 

 

 

5

 

 

12

004478722

湿地保护

5

 

 

 

 

5

 

 

13

004478722

林业执法与监督

5.5

 

 

 

 

5.5

 

 

18

004478722

林业质量安全

8

 

 

 

 

8

 

 

21

004478722

林业产业化

5

 

 

 

 

5

 

 

99

004478722

其他林业支出

87.3

 

 

 

 

87.3

210

05

01

004478722

行政单位医疗

43.93

43.93

43.93

 

 

 

 

 

02

004478722

事业单位医疗

8.8

8.8

8.8

 

 

 

221

02

01

004478722

住房公积金

56.25

56.25

56.25

 

 

 

 

7. 2017年政府性基金支出预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

     基本工资

273.92

273.92

30102

津贴补贴

332.39

332.39

30104

其他社会保障缴费

198.28

198.28

30107

绩效工资

96.77

96.77

30201

办公费

3.5

3.5

30202

印刷费

3.2

3.2

30205

水费

1

1

30206

电费

2

2

30207

邮电费

3.5

3.5

30211

差旅费

6.2

6.2

30215

会议费

1.5

1.5

30217

公务接待费

6.2

6.2

30228

工会经费

14.06

14.06

30231

公务用车运行维护费

14

14

30299

其他商品和服务支出

2.1

2.1

30311

住房公积金

56.25

56.25

 

 


 

9. 2017年政府采购预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

213

02

04

林业事业机构

01

菏泽市林业局

8

8

8

 

 

 

 

 

213

02

21

林业产业化

01

菏泽市林业局

5

5

5

 

 

 

 

 

213

02

99

其他林业支出

02

菏泽市林业科学研究所

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

50.15

0

40

0

40

10.15

 

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为1146.17万元,其中:财政拨款1146.17万元,含一般公共预算1144.17万元、国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款2万元。

 2017年支出预算为1146.17万元,其中:按功能分类科目,农林水事务1037.19万元,医疗卫生52.73万元,住房保障支出56.25万元;按经济分类科目,工资福利支出901.36万元,商品和服务支出105.26万元,对个人和家庭的补助56.25万元,其他资本性支出16万元,其他支出67.3万元。

(二)本年度预算收支情况及与往年预算收支增减变化情况说明

2017年当年财政拨款收入预算为1146.17万元,其中:经费拨款1146.17万元。2016年财政拨款收入预算为1092.63万元,2017年财政拨款收入比2016年增加53.54万元(增加4.9%),一方面因本年有新增职工,从而使人员工资,社保及公积金均有所增加,另一方面存在正常工资变动情况。

2017年财政拨款支出预算为1146.17万元,具体情况如下:

1、农林水事务1037.19万元;

2、医疗卫生52.73万元;

3、住房保障支出56.25万元。

2016年财政拨款支出预算为1092.63万元,2017年支出比2016年增加53.54万元(增加4.9%),其中农林水事务增加34.41万元、医疗卫生增加14.22万元、住房保障支出增加4.91万元,主要是人员工资支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1144.17万元,具体情况如下:

1、农林水事务共支出1035.19万元。其中林业行政运行支出756.71万元,主要用于为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出;林业事业机构支出157.18万元,主要用于为保障局下属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出;林业技术推广支出7.5万元,主要用于林业良种引进推广;动植物保护支出5万元,用于全市美国白蛾等有害生物监测及防治;湿地保护支出5万元,用于全市湿地保护的专项经费;林业执法与监督支出5.5万元,用于市森林公安办案工作;林业质量安全支出8万元,用于食用林产品安全工作;林业产业化支出5万元,用于林业产业管理办公室业务费;其他林业支出85.3万元,用于全市林业场圃管理、市林交会办公室业务费及市苗木项目。

2、医疗卫生医疗保障共计52.73万元,其中行政单位医疗支出43.93万元,用于局机关在职职工医疗保障;事业单位医疗支出8.8万元,用于局下属事业单位在职职工医疗保障。

3、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出56.25万元,用于局在职职工住房保障支出。

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算1014.87万元,其中:

人员经费957.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费57.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出2万元,主要指苗木基地收入。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算16万元,其中:财政拨款安排16万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费40万元,公务接待费10.15万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少13.45万元,其中:因公出国(境)费减少0.7万元、公务用车购置及运行费减少7.75万元、公务接待费减少5万元。因公出国(境)费减少的原因是2017年上级单位未安排因公出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位严格遵守中央八项规定,积极响应车改政策,并将车辆交办公室集体管理,公车支出减少。公务接待费减少的主要原因是单位严格按照公务接待费管理办法进行管理,控制接待标准和陪同人数。

(三)补充资料

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共决算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆。目前单位自用公务用车保有量为12辆。

 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待30批次,320人次,共10.15万元。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 
 
 
 
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