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2014年菏泽市林业局部门决算
点击:1858 发布日期:2015-3-20 16:31:17 作者:菏泽市林业局


2014 年菏泽市林业局
部 门 决 算



目     录

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:2014年部门决算报表

第三部门:2014年部门决算情况说明

第四部分:“三公”经费增减变化原因说明





第一部分:概  况
一、主要职能
菏泽市林业局是市政府组成部门,为一级预算单位,主要职能:
(一)负责全市林业产业及其生态建设的监督管理工作,负责林业系统自然保护区、国有林场、苗圃和森林公园的监督管理。
(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、荒漠化防治工作。
(三)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(四)承担着全市森林资源保护发展监督管理和组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(五)承担着中国林产品交易会的有关工作。
(六)负责管理市级林业资金并监督全市林业资金的使用及林业系统科技教育培训工作等。

二、部门预算单位构成
菏泽市林业局部门预算为局机关预算。纳入菏泽市林业局 2014 年部门决算编制范围的单位详见下表:

纳入菏泽市林业局2014年部门决算编制范围的单位信息表


序号

单位名称

备注

1

菏泽市林业局局机关

2

菏泽市林业科学研究所

3

4

5

6

7

……

……





第二部分:2014年部门决算报表

见附件:菏泽市林业局2014年部门决算报表



第三部分:2014年部门决算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法
根据财政部门决算编审要求,本套部门决算为我单位在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
在编报部门决算中,认真执行市政府有关政策和文件要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,通过建立部门决算管理制度,收集汇总本单位财务收支、资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据,全面、真实反映本单位财务状况和预算执行结果,满足财政财务会计监管、各项资金管理。
二、收支决算总体情况
2014 年收入决算为2037.25万元,其中:财政拨款收入1193.67万元、政府性基金收入安排的拨款19.2万元、其他收入843.57万元。
2014年支出决算为1221.54万元,其中:农林水事务支出1208.41万元,一般公共服务支出13.14万元。
三、财政拨款支出决算情况
2014年财政拨款支出预算为1221.54万元,具体情况如下:
1、农林水事务(类)林业(款)支出1221.54万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
2、一般公共服务支出主要用于推动林业产业发展的商贸事务。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费说明
2014 年“三公”经费共支出95.42万元,其中通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出89.58万元。
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出77.97万元,其中公共预算财政拨款支出72.13万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费支出17.45万元。 包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



第四部分:“三公”经费增减变化原因说明

2013年通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出85.89万元。

2014年“三公经费”总支出95.42万元,其中通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出89.58万元。全年未发生因公出国(境)费,公务用车购置及运行费总支出77.97万元,其中通过公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出72.13万元,均为燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公车运行支出,本年度未购买公车,截止年底我局公务用车保有量13辆(在编8辆、非在编5辆);通过公共预算财政拨款安排的公务接待费支出17.45万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出,本年度共接待15次,平均20人。

增减变化原因:2014年与2013年相比,1、公务接待费变化较大,原因2013年接待国家、其他省市参观牡丹、林产业等部分费用列入了会议费,2014年根据实际支出列入公务接待费,所以今年公务接待费增加;22014228日支牡丹办租车费用45700,331日支去年油用牡丹会议、参观等租车费用27000元,两项本应属于上年支出,今年列支增加了今年的公车支出,但两项支出应属2013年的公车支出。




附件:菏泽市林业局2014年决算报表


 
 
 
 
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